/vendor-check -- Statut des accords avec les fournisseurs

Si vous voyez des placeholders inconnus ou devez vérifier quels outils sont connectés, consultez CONNECTORS.md.

Vérifiez le statut des accords existants avec un fournisseur dans tous les systèmes connectés. Fournit une vue consolidée de la relation juridique.

Important : Cette commande assiste les workflows juridiques mais ne fournit pas de conseils juridiques. Les rapports de statut d'accord doivent être vérifiés par rapport aux documents originaux par des professionnels juridiques qualifiés.

Invocation

/vendor-check [nom du fournisseur]

Si aucun nom de fournisseur n'est fourni, invitez l'utilisateur à préciser quel fournisseur vérifier.

Workflow

Étape 1 : Identifier le fournisseur

Acceptez le nom du fournisseur de l'utilisateur. Gérez les variations courantes :

• Nom légal complet vs. nom commercial (p. ex., « Alphabet Inc. » vs. « Google »)
• Abréviations (p. ex., « AWS » vs. « Amazon Web Services »)
• Relations parent/filiale

Demandez à l'utilisateur de clarifier si le nom du fournisseur est ambigu.

Étape 2 : Rechercher dans les systèmes connectés

Recherchez le fournisseur dans tous les systèmes disponibles connectés, par ordre de priorité :

CLM (Contract Lifecycle Management) -- Si connecté

Recherchez tous les contrats impliquant le fournisseur :

• Accords actifs
• Accords expirés (3 dernières années)
• Accords en négociation ou en attente de signature
• Avenants et addenda

CRM -- Si connecté

Recherchez le dossier du fournisseur/compte :

• Statut du compte et type de relation
• Opportunités ou transactions associées
• Coordonnées de l'équipe juridique/contrats du fournisseur

Email -- Si connecté

Recherchez la correspondance récente pertinente :

• E-mails liés aux contrats (6 derniers mois)
• Pièces jointes NDA ou accord
• Fils de négociation

Documents (p. ex., Box, Egnyte, SharePoint) -- Si connecté

Recherchez :

• Accords exécutés
• Redlines et brouillons
• Matériel de diligence raisonnable

Chat (p. ex., Slack, Teams) -- Si connecté

Recherchez les mentions récentes :

• Demandes de contrat impliquant ce fournisseur
• Questions juridiques sur le fournisseur
• Discussions d'équipe pertinentes (3 derniers mois)

Étape 3 : Compiler le statut des accords

Pour chaque accord trouvé, signalez :

Étape 4 : Analyse des lacunes

Identifiez quels accords existent et ce qui pourrait manquer :

## Couverture d'accord

[VÉRIFIÉ] NDA -- [statut]
[VÉRIFIÉ/MANQUANT] MSA -- [statut ou « Non trouvé »]
[VÉRIFIÉ/MANQUANT] DPA -- [statut ou « Non trouvé »]
[VÉRIFIÉ/MANQUANT] SOW(s) -- [statut ou « Non trouvé »]
[VÉRIFIÉ/MANQUANT] SLA -- [statut ou « Non trouvé »]
[VÉRIFIÉ/MANQUANT] Certificat d'assurance -- [statut ou « Non trouvé »]

Signalez toute lacune qui pourrait être nécessaire selon le type de relation (p. ex., s'il y a un MSA mais aucune DPA et le fournisseur traite des données personnelles).

Étape 5 : Générer le rapport

Générez un rapport consolidé :

## Statut des accords avec le fournisseur : [Nom du fournisseur]

**Date de recherche** : [date du jour]
**Sources vérifiées** : [liste des systèmes recherchés]
**Sources indisponibles** : [liste des systèmes non connectés, le cas échéant]

## Aperçu de la relation

**Fournisseur** : [nom légal complet]
**Type de relation** : [fournisseur/partenaire/client/etc.]
**Statut CRM** : [si disponible]

## Résumé des accords

### [Type d'accord 1] -- [Statut]
- **Entrée en vigueur** : [date]
- **Expire** : [date] ([se renouvelle automatiquement / ne se renouvelle pas automatiquement])
- **Conditions clés** : [résumé des conditions matérielles]
- **Localisation** : [où la copie exécutée est stockée]

### [Type d'accord 2] -- [Statut]
[etc.]

## Analyse des lacunes

[Ce qui est en place et ce qui pourrait être nécessaire]

## Actions à venir

- [Expirations ou délais de renouvellement approchant]
- [Accords requis pas encore en place]
- [Avenants ou mises à jour qui pourraient être nécessaires]

## Notes

[Contexte pertinent provenant des recherches d'e-mail/chat]

Étape 6 : Gérer les sources manquantes

Si les systèmes clés ne sont pas connectés via MCP :

• Pas de CLM : Notez qu'aucun CLM n'est connecté. Suggérez à l'utilisateur de vérifier son CLM manuellement. Signalez ce qui a été trouvé dans d'autres systèmes.
• Pas de CRM : Ignorez le contexte CRM. Notez la lacune.
• Pas d'e-mail : Notez que l'e-mail n'a pas été recherché. Suggérez à l'utilisateur de rechercher dans son e-mail « [nom du fournisseur] accord » ou « [nom du fournisseur] NDA ».
• Pas de documents : Notez que le stockage de documents n'a pas été recherché.

Indiquez toujours clairement quelles sources ont été vérifiées et lesquelles ne l'ont pas été, afin que l'utilisateur connaisse l'exhaustivité du rapport.

Notes

• Si aucun accord n'est trouvé dans un système connecté, signalez-le clairement et demandez à l'utilisateur s'il a des accords stockés ailleurs
• Pour les groupes de fournisseurs (p. ex., un fournisseur avec plusieurs filiales), demandez si l'utilisateur souhaite vérifier une entité spécifique ou le groupe entier
• Signalez tous les accords expirés qui peuvent encore avoir des obligations subsistantes (confidentialité, indemnisation, etc.)
• Si un accord est proche de l'expiration (dans 90 jours), mettez-le en évidence